公司全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作专题研究会汇报材料

根据组织今年最新分工安排，本人负责财务管理监督、对外数据报送、企业续贷资金周转业务等管理工作，分管财务管理部、还贷周转业务部。为全面贯彻落实____，严明政治纪律和规矩，强化党性原则，进一步加强个人、分管领域全面从严治党和党风廉政建设及反腐败工作，结合实际，汇报如下：

一、上一次党风廉政建设和反腐败工作专题研究会所涉及分管领域问题的整改落实情况

主要存在两个方面的问题：一是对待分管部门的工作有时流于表面，不能深入。具体表现为对接相关部门、企业缺乏积极主动，简单交给部门来完成，势必会对工作产生消极影响；二是对外报送的材料把关不严。特别是对材料的格式、用词认为差不多就行，有马虎思想。对自身要求松懈，对同志不负责任。

针对以上两个问题的落实整改，一是加强了部门工作调度，不定期召开会议解决部门遇到的实际困难；二是改进了工作作风，甘当部门负责人，经常深入分管部门了解工作情况，现场为员工答疑解惑；三是积极主动走出去与银行、企业、不动产登记中心等部门宣传、拓展、对接业务，例如今年对接投控2个亿注册资金到位、为重启续贷周转业务与新余农商行、农发行以及开展续贷周转业务下到企业尽调多次，成效明显。四是不断加强了对分管部门业务的学习，严格要求自己对重要材料进行了把关，比如根据新的环境和形势，对新的续贷周转业务管理暂行办法进行了反复审核修订并最终定稿。

二、在全面从严治党和党风廉政建设工作新查找的问题及整改措施

㈠问题查找

结合岗位职责和工作实际，本人重点围绕“六大纪律”和“六项建设”，深刻自我剖析，查找问题如下：

一是对履行党风廉政建设责任制"一岗双责"过程中存在着思想认识不够到位。主要表现在思想上认为与反腐倡廉有关的责任履行、责任考核、责任追究是公司考虑的事情，对如何建立这种惩防体系向公司建议不多，对分管部门专题廉洁从业教育和压力传导不够。比如对财务资金转账涉及的印章管理、相互监督等虽能做到提醒，但缺乏有力的防范补救措施。

二是对党建+风险化解业务推动缺乏有力措施。主要表现在督促化解风险客户花园山庄拖欠公司担保代偿利息和续贷周转业务资金占用费上成效不明显。尽管我尽了最大努力通过上门走访催收、约谈以及与仙女湖区管委会接洽等各种方式，但受制于花园山庄的经营情况和实际控制人的民间借贷纠纷等错综复杂因素影响，目前催收成效不明显。

三是对分管领域意识形态工作长效推进力度抓得还不够大。在抓意识形态工作长效推进上用力还不足，更多侧重于重点工作及时部署、按时完成，缺乏对意识形态工作推进过程的有效监督和指导。比如，理论学习效果主要是体现在学习笔记上，对学习成果缺乏实践运用。同时在严格规范下属政治言行上引导还要不断加强。

㈡整改措施

一是坚持以主动担当的自觉，推进主体责任落实。要贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，压实主体责任和监督责任，既抓业务管理、又抓道德建设，正确教育引导下属遵守党风廉政建设和清廉从业各项规定，在财务资金收支管理、续贷周转业务办理等过程中做到严格日常监督，层层传导压力。

二是坚持以踏实肯干的姿态，驰而不息强化作风建设。要围绕公司制定的“做行动派，促大变样”的工作方案指引，甘当部门负责人，主动带领部门与银行、企业等部门沟通对接、拓展业务、化解风险。要克服怕、慢、假、庸、散的工作作风，我们必须保持永远在路上的清醒，展现“勇、快、实、进、聚”新气象。 三是坚持以正确政治方向和舆论导向的定位，推进意识形态工作。要加强思想政治引领，提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治原则、政治方向上始终同党中央保持高度一致。要自觉担负起理论武装和教育引导，严格规范下属的政治言行。要坚决反对网络谣言、负面炒作，尤其对攻击党和政府形象、诋毁社会主义制度的不法行为要敢于斗争。要鼓励财务部、还贷周转业务部积极将工作亮点以新闻报道形式展示出来，提升公司形象。

三、分管领域岗位风险点及防控措施

㈠在财务资金支付管理方面存在不按合同和规定支付、超额支付或提前支付等监督不到位的风险。

防控措施：严格执行财经纪律和资金支付纪律，加强对财务主管、会计、出纳的相互监督。

㈡在资产管理方面存在现金管理不按规定随意借支非法挪用、应收款项和预付款项长期结算不清，造成国有资产流失的风险。

防控措施：严格执行公司《财务管理制度》《固定资产管理办法》，加强往来款项的对账，保障国有资产不流失。

㈢在公司资金理财方面存在收受相关业务单位礼品等违反廉洁从业的风险。

防控措施：严格执行《新余市国信担保公司银行理财业务管理暂行办法》，强化对财务部门的监督，加强廉洁从业教育宣传引导。