个人所得税外网申报

篇一：个税全员全额上报操作说明(外网)

一: 个税模板【申报导出】操作说明

1. 打开个税申报模板，填写需要申报的明细数据，明细申报模板如下图所示：

2. 明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”、“以前属期多缴税

款本期抵扣表”三个部分，下面对这三张表的填写规则做简要说明：

a) 普通纳税人基本信息表：该表主要填写纳税人的基本信息，该表与之前版本的明细

模板相比多了所属时期起止两个单元格，用于取代存在于“收入及纳税明细表”中的所得日期起止；所属时期起止的填写规则必须满足“2009-01-01”这种格式，否则生成上报文件时会校验不通过！该表其他项的填写规范和之前版本模板的填写规范一致。

b) 收入及纳税明细表：该表主要填写纳税人的纳税信息，需要注意的是该表中的所有

数值信息，必须填写规范，否则在生成上报文件是会失败。

c) 以前属期多缴税款本期抵扣表：该表用于填写纳税人以前的多缴信息，填写于此表

的纳税人必须是已缴过税的纳税人，该表需要填写所得日期起止，格式和普通纳税人基本信息表的所属时期的格式一致。

3. 申报数据填写完毕后，点击【生成上报文件】按钮，系统提示“导出申报

数据之前，请您先点击各表的“验证证件号码”和“审核”按钮，通过后再导出申报数据。否则，可能会造成申报不成功！您确定要继续导出申报数据吗？”,如下图：

4. 如果数据已经【审核】，点击【确定】按钮开始导出数据，否则点击【取消】按钮放弃

数据导出，先进行数据审核。

5. 点击【确定】按钮后，系统提示“正在导出申报数据，请稍候！”,如下图：

再点击【确定】按钮则程序开始进行文件导出,导出过程可能需要几秒钟的时间

6. 数据导出完成后，系统提示“导出申报数据成功！”，如下图：

并生成“汇总数据”压缩文件，命名格式为

汇总数据_纳税人识别号_年月日时分秒.zip

如下图：

注意：对于电脑配置比较低的机器，该表所能容纳的数据为1000至1500条为宜；生成后的文件不允许修改，如若擅自修改则申报会失败！

二 网上报税个人所得税报告表全员全额汇总数据导入操作说明

1、打开【扣缴个人所得税报告表】

2、点击【申报文件上传】按钮，弹出如下页面。

3、选择要上传的汇总文件，点击【确定】按钮，成功后提示上传成功

4、文件上传成功后，点击【显示并保存汇总信息】按钮，生成汇总数据

5、点击【保存】按钮，成功后，提示“数据处理成功”

至此申报数据导入已经完毕，纳税人可以随后进行正式申报以及划款的操作

篇二：个人所得税系统常见问题

个人所得税系统常见问题-2

一．

二．

三．

四．

五．

六． 使用个人所得税系统的TIPS扣款问题 ......................................................... 1 申报重复问题 ................................................................................................... 2 申报后发现错误问题 ....................................................................................... 2 填写纳税人信息有误问题 ............................................................................... 3 扣缴义务人的登记变更问题 ........................................................................... 4 重复身份证号问题 ........................................................................................... 5

一． 使用个人所得税系统的TIPS扣

款问题

12月5日开始，使用个人所得税系统申报个税的扣缴义务人如果满足以下条件，不需要在前台进行清缴，系统会自动在每天晚上进行tips扣款处理，请各单位确保申报数据的准确性。具体条件如下：

1. 使用个人所得税基础信息管理系统进行申报个税，无论

是介质申报还是网络申报都可以。

2. 在综合征管系统中存在有效的三方协议信息能够进行

tips实时扣缴。

3. 此次申报没有进行纸质开票清缴税款。

二． 申报重复问题

使用个人所得税系统申报的纳税人不能在使用综合征管系统进行个税纸质的汇总申报或者外网的网上报税系统进行个税汇总申报，会造成申报重复，导致虚欠产生。

当月如果发现有上述的重复申报，需要作废使用综合征管系统的汇总申报或网上报税系统的申报，保留使用个人所得税系统申报的个税信息。

往月如果发现上述的重复申报，如果两种申报的申报金额不一致，那么需提交问题报告单联系省局说明情况后后台进行处理。如果两种申报的申报金额一致，近期省局会批量修改此类的数据。

三． 申报后发现错误问题

扣缴义务人在客户端点击“申报”按钮后，发现申报有错误，需要修正申报数据，但是提示本月已经申报过，不允许再进行数据修改。可以采取以下方法操作：

1. 如果此扣缴义务人是本月第一次使用个税系统软件，可

以不用来税局。在自己机器上卸载软件，删除C盘下默

认的“JdlsSoft”文件夹。然后重新进行安装软件，初

始化进行，录入申报数据等操作，重新进行申报。

2. 如果此扣缴义务人不是第一次使用个税软件，涉及往期

的申报数据，那么

1) 扣缴义务人需要来税局在个税系统局端进行申报。

2) 专管员在综合征管系统中作废此次申报。

3) 税务人员在个税系统局端查询此次申报的申报状态是

“征管系统已经作废您本次申报,联系您的专管员重

新申报”，导出申报反馈文件给扣缴义务人

4) 扣缴义务人导入反馈文件后，再在客户端修改数据后，重新进行申报。

四． 填写纳税人信息有误问题

1. 纳税人名称输入错误

1) 扣缴义务人已经正常申报成功，但是纳税人的名字输入错

误。依据运维流程，向省局提交报告单，在后台进行修正数据。

2) 在下个申报期之前，扣缴义务人需要在本地的客户端【纳

税人信息】中修改纳税人的名称，以便下月正常申报。

2. 纳税人身份证号码输入错误

1) 税局人员使用局端【申报管理】-->【日常操作】-->【纳

税人更换身份证】模块，查询出此身份证号码，然后输入目标身份证号码，点击查询，如果没有重复记录，那么可

以进行置换。再把置换记录的zip文件导出给扣缴义务人。

2) 扣缴义务人在客户端点击【纳税人信息】-【导入特殊身

份证人员】，点击导入，提示成功后此纳税人的身份证号码就会更正为置换后的身份证号码，下月正常申报即可。

五． 扣缴义务人的登记变更问题

局端：在综合征管系统进行变更后，查看个人所得税系统的扣缴义务人信息是否正确。

1. 如果和综合征管系统一致，那么在个人所得税局端【申报管

理】-->【日常操作】-->【导出客户端初始化文件】，导出扣缴义务人的初始化信息。

2. 如果不一致需要专管员在【综合征管系统税收管理】-【认定

管理】-【个人所得税接口（bims）认定】模块进行认定，把数据同步到个人所得税系统，然后在进行上步的操作。

扣缴义务人端：扣缴义务人在税务局拿到初始化信息后，在本地客户端【个人所得税代扣代缴系统】-【参数设置】-【税务局信息获取模块】，点击介质或者网络获取，找到从税务局的初始化文件包，点击获取即可。

六． 重复身份证号问题

在乙扣缴义务人进行个税申报时候，系统提示：“身份证号×××××已经在系统中有申报，并且名称不相符”申报不成功。 有此种提示是由于这个身份证号码已经被甲扣缴义务人代扣代缴了，已经保存在系统中，并且甲乙两家的身份证号码相同但是姓名不相同，所以乙扣缴义务人无法进行正常。

具体执行方法如下：

１. 已经确认甲乙扣缴义务人录入的身份证的确是同一个纳

税人，甲把名称写错了。

1) 经过核实，甲录入的身份证名称是错误的、乙录入的身

份证名称是正确的，但是错误的记录已经申报到了税局系统当中。

2) 需要联系省局把系统中数据修改为正确的信息。

3) 甲需要在本地的客户端【纳税人信息】中修改此人员的

名称，以便下月正常申报。

4) 乙在省局修改完数据后，再次导入申报即可。

２. 已经确认甲乙扣缴义务人录入的身份证的确是同一个纳

税人，乙把名称写错了。

1) 经核实，甲录入的正确的、乙不正确。

2) 如果确认是这种情况，那么把本次申报失败的反馈信息

篇三：个人所得税明细申报操作手册

目录

1. 个人所得税明细申报方式： ........................................................................................... 2

1.1.

1.2. 申报方式一: 使用省局办税通软件进行申报 ............................................................ 2 申报方式二: 网站申报 ................................................................................................ 2 2. 网站申报流程: .................................................................................................................. 2

2.1. 利用网站进行全税种申报流程 ................................................................................... 2

2.1.1. 办理CA认证进行全税种申报流程 ................................................................ 2

2.1.2. 办理非CA认证进行全税种申报流程 ............................................................ 3

2.2. 只在网站进行离线填写个税明细报表导入（Excel文件）流程 .............................. 3 3. 申报步骤 ........................................................................................................................... 4

3.1.

3.2. 登录个所报税网站 ....................................................................................................... 4 下载申报模版 ............................................................................................................... 5 4. 填写三个模版 ................................................................................................................... 7

4.1. 职工基础信息模版填写 ............................................................................................... 7

4.1.1. 填表规则 ........................................................................................................... 7

4.1.2. 填表注意事项 ................................................................................................... 7

4.2. 职工收入明细模板填写 ............................................................................................... 8

4.2.1. 职工收入明细模板填写要求 ........................................................................... 8

4.2.2. 填表注意事项 ................................................................................................... 8

4.3. 扣缴个人所得税报告表模板填写 ............................................................................. 10

4.3.1. 填表注意事项 ................................................................................................. 10 5. 正常上传数据 ................................................................................................................. 12

1. 个人所得税明细申报方式：

1.1. 申报方式一: 使用省局办税通软件进行申报

应用办税通软件的纳税人每月使用办税通软件中“个人所得税(代扣代缴)”模块进行个人所得税明细申报工作。

1.2. 申报方式二: 网站申报

每月登录省局报税网站使用 “离线填写个税明细报表导入（Excel文件）”模块进行申报

2. 网站申报流程:

2.1. 利用网站进行全税种申报流程

2.1.1. 办理CA认证进行全税种申报流程

发行

由县(区)局综合业务一科负责发行并签署三方委托协议，同时到电子数字证书服务商的服务网点办理电子政务数字证书(简称CA).

申报

纳税人在当月申报期内进行全税种申报（填写综合申报表、财务报表、相关附表

等）并上传个税明细数据，个税明细数据上传后经过逻辑审核校

验无误后提示上传成功。

网上划款

申报结束后，点击网上划款进行税费款缴纳。

注：办理CA认证纳税人不需要向税务机关报送纸制申报表。

2.1.2. 办理非CA认证进行全税种申报流程

发行

由企业唯一指定办税人员持税务登记证件、身份证复印件等相关文书到主管税务机关办理发行，并设臵登录网站报税密码。

申报

纳税人在当月申报期内进行全税种申报（填写综合申报表、财务报表、相关附表等）并上传个税明细数据，个税明细数据上传后经过逻辑审核校验无误后提示上传成功。到办税服务厅申报窗口打票、上报纸质报表。

注：在网站申报后，非CA用户则必须按照税收法律规定，按期向地税机关报送纸质申报资料并在申报窗口开具缴款凭证、缴纳税费款，但不需要向税务机关报送纸制《个税明细申报表》。

2.2. 只在网站进行离线填写个税明细报表导入（Excel文件）

流程

发行

由企业唯一指定办税人员持税务登记证件、身份证复印件等相关

文书到主管税务机关办理发行，并设臵登录密码。

申报

按照以往申报模式到办税服务厅进行纳税申报，报送纸质申报资料并开具缴款凭证，缴纳税费款。在本月内（从1日至当月最后一天）任何时间都可以登录省局报税网站进行个人所得税明细申报，省局报税网站地址http://218.25.48.198

注：只在网站进行离线填写个税明细报表导入（Excel文件）的纳税人也不需要向税务机关报送纸制《个税明细申报表》。

3. 申报步骤

3.1. 登录个所报税网站

一、 在能访问外网的情况下登录省局报税网站 http://218.25.48.198。

二、 输入纳税人识别号和纳税人密码,纳税人初始密码为“111111”,纳税人可以登录后自行修改。

三、 登录后点击“离线填写个税明细报表导入（Excel文件）”

3.2. 下载申报模版

第一次使用请先下载模版，点击以下链接就可以把模版下载到本机。

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