区审计局“十三五”工作总结及“十四五”工作打算

区审计局“十三五”工作总结及“十四五”工作打算

　　“十三五”期间，xx区审计局共审计（调查）单位xxx个，查处主要问题金额xx.xx亿元（其中核减投资额x.xx亿元），向司法、纪检监察和有关部门移送案件线索xx起。通过审计，向党委政府和被审计单位提出审计建议（信息）xxx条，有效地宣传了xx审计工作，扩大了xx审计影响。局机关获全省政府法制工作先进集体、省审计宣传通联工作先进单位、省文明单位等荣誉称号，网络课件《利剑出鞘斩黑手——审计查处骗取农机购置补贴纪实》获审计署网络培训A类课件奖，x个审计项目获评省优秀审计项目和表彰项目，x篇网络课件获评国家审计署网络培训A类课件。

　　一、“十三五”期间工作开展情况

　　（一）改进方式，突出重点，财政审计大格局已基本形成

　　近五年来，xx区审计局坚持树立“大财政、一盘棋”的工作思路，以提高审计工作报告和审计结果报告质量为导向，使用计算机审计，实行“x+N”模式，提高了审计工作报告宏观性、总体性和客观性。区财政和相关部门采纳审计建议，促进了财政管理进一步规范，财政资金使用效益进一步提高。

　　（二）积极探索，不断创新，政府投资审计体制改革取得重大突破

　　近五年，我局紧紧围绕服务全区经济建设大局，贯彻落实《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》精神，进一步优化政府投资结算审计职能。为规范政府投资审计工作，规避审计风险，印发了《政府投资项目协审机构管理办法》《xx区审计局政府投资建设项目竣工结算审计程序规定》《xx区审计局政府投资审计中心聘用人员管理办法》《关于进一步规范我区政府投资建设项目送审资料的通知》等制度，捋顺政府投资审计体制。xxxx年至今，核减投资额x.xx亿元。通过审计，促进提高投资管理综合效益，有效地节约了财政建设资金，防止了国有资产的流失。

　　（三）服务大局，关注民生，开展政府性债务、扶贫和领导干部自然资源资产离任审计，助力打赢“三大攻坚战”。一是对xx区（含经开区）截止xxxx年底的政府性债务管理体系建设情况、规模、结构及变化情况、债务举借情况、资金使用情况、融资平台公司清理和规范情况进行审计，提出了规范举债融资行为、强化债务管理、加强融资平台公司清理等建议，有力地防范政府性债务潜在风险。二是深入开展扶贫专项审计，对xx区xxxx年、xxxx年扶贫资金及精准扶贫政策措施落实情况进行专项审计，对我区农业、发改、财政、教育、住建等xx多个部门和x个乡镇街道及相关村组扶贫政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、精准扶贫目标实现和扶贫项目建设运营等情况进行了审计，抽查了x个乡镇街道，到xx个村入户走访调查了xxx户建档立卡贫困户。通过扶贫审计向有关部门移送x条扶贫案件线索，多人受到了党纪政纪处分。三是聚焦生态保护和污染防治，组织开展领导干部自然资源资产离任审计，自xxxx年以来对x个单位共x名领导干部进行了自然资源资产离任审计，针对审计发现的环境污染防治不到位、违法违规用地、贯彻落实中央、省委省政府生态文明建设方针政策不到位等问题，提出有效可行的审计建议。

　　（四）深化审计内容，注重结果运用，领导干部经济责任审计工作稳步开展

　　五年来，按照区委组织部委托确定的领导干部经济责任审计对象，我局创新工作理念和管理方式，加大审计力度。xxxx年以来，我局对xx位领导干部进行了经济责任审计，查出主要问题金额xxxx万元，提出审计建议xx条。在对原区二轻行管办主任的任期经济责任审计中，发现该单位长期挪用困难职工慰问金和帮扶资金的问题，据分析主要是因为用现金发放的模式让其有可乘之机。针对这一问题，及时以《审计要情》的形式向区委区政府领导汇报，提出的“改变发放模式，让补助资金直达困难群众手中”的建议得到区领导的批示，财政、人社等部门实行了“一卡通”发放。

　　（五）加强审计成果开发利用，推动审计整改，促进审计建设性作用更好发挥。xxxx年我局成立了审计执行室，安排专人负责审计整改执行工作，通过建立审计项目整改台账、下达报送整改情况函、电话催办、向被审计单位下达整改报告反馈意见等方式积极推进审计整改落实。xx区委审计委员会成立后，加强了党对审计工作的集中统一领导，出台了《关于进一步加强审计整改工作的实施意见》，形成了人大监督、政府督办、审计指导、部门配合的新格局。

　　二、审计“十四五”发展总体目标

　　充分发挥审计在国家治理体系中的重要作用，努力实现“十四五”期间审计工作在服务经济社会科学发展、保障经济高质量发展、促进反腐倡廉建设迈上新台阶。到xxxx年，基本实现审计全覆盖，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，做到“应审尽审、凡审必严、严肃问责”；加大审计信息化建设，在各项审计中灵活运用大数据审计；培育审计队伍的计算机审计、财务审计及综合审计能力，打造一支忠诚、干净、担当的审计队伍的人才队伍。

　　三、xxxx年审计工作主要任务

　　一是聚集中央的政策方针和决策部署促落实。贯彻“六稳”工作要求，密切关注三大攻坚战重点任务推进、深化供给侧结构性改革、创新驱动发展、区域协调发展等重大战略推进实施、生态环境保护和重大投资项目推进等相关政策措施落实情况，切实以政策落实跟踪审计推进政令畅通。

　　二是聚集全面深化改革促推进。聚集重点领域和关键环节改革，及时发现改革进程中的趋向性、苗头性问题，准确揭示制约改革推进的堵点和障碍、机制缺陷、制度漏洞，提出审计意见建议，推进改革不断向纵深发展。

　　三是聚集防范化解重大风险筑底线。密切关注经济社会发展的薄弱环节和潜在风险，动态跟踪审计，发挥监测预警功能，保障公共资金、国有资产、国有资源规范安全发挥作用，重点关注地方政府债务和中长期财政可持续问题，坚决守住不发生系统性重大风险的底线。

　　四是聚集民生资金惠民生。坚持关口前移、下沉力量，加大对医保、养保、安居工程等民生保障资金和项目的审计力度，提高公共资金使用绩效，推动惠民生解民忧的好政策、硬措施、落实落地，打造政策落实“最后一公里”，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　五是聚集经济建设热点促发展。开展促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先政策落实的“三促进”专项审计，拉动经济增长，促进激发市场活力；开展预算执行及决算草案审计，提高财政资金使用绩效，维护财政安全；开展领导干部经济责任及自然资源资产审计，促进领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事、履行自然资源资产管理和生态环境保护责任；开展“三大攻坚”审计、乡村振兴审计等工作。

　　六是聚集党风廉政建设和反腐败斗争强监督。聚集审批监督、工程招投标、政府采购等重点领域和关键环节加强审计，加强与纪检监察、组织人事和巡视巡察的联动配合，促进领导干部依法用权、秉公用权、廉政用权。

　　四、xxxx年审计工作具体措施

　　一是加强和改进审计计划管理。对全区审计对象进行全面排查和梳理，按照审计对象的工作性质、经济活动规模、管理使用支配的财政资金（资产、资源）量等因素进行分类管理，建立审计对象数据库。在确保审计质量的前提下，根据自身审计能力，设定不同的审计频次，进行统筹规划，建立短中长期审计项目计划，做到规划有序、滚动实施，确保审计监督不留盲区和死角。

　　二是加大推进大数据审计模式。搭建大数据审计工作平台，组建大数据信息化小组，将信息技术前沿理论、数理统计、地理信息系统等内容纳入日常培训，努力培养审计人员的大数据意识，综合运用数据分析、数据挖掘等技术。同时，加强数据采集、分析，挖掘和构建内、外部数据间潜在的关联，提高运用大数据查核问题、宏观分析能力，实现大数据审计全覆盖。

　　三是抓好审计工作“两统筹”。抓好审计项目与审计组织方式统筹，破解人少事多矛盾。融合政策跟踪、预算执行、经济责任审计，加强不同类型审计项目统筹，采取融合式、嵌入式、“x+N”等项目管理方式，做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”，最大限度扩大审计覆盖面。

　　四是加大审计整改和成果运用力度。建立整改工作联动机制，推动审计整改全面落实到位；强化审计成果意识，加大对审计成果的分析、研究、综合、提炼，形成审计要情、审计专报。同时强化审计成果的运用，建立健全审计运用联动机制，努力把审计成果转化利用贯穿于审计工作的全过程。

　　五是打造高素质的审计队伍。加强审计队伍的政治建设，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；加强审计队伍的业务能力建设，采用集中培训、专题讲座、以审代训、专业技术职称考试、计算机审计培训等方式，不断提升审计人员业务能力水平；加强党风廉政建设，推进不敢腐、不能腐、不想腐，树立依法、专业、务实、廉洁形象。

　　五、存在的问题及建议

　　存在的问题：审计整改的联动机制还不够完善。xxxx年以区委审计委员会文件出台《关于进一步加强审计整改工作的实施意见》，建立了审计整改责任制度、报告制度、跟踪检查制度、联动机制，审计整改情况较过去有了很大改善和提升。但是，审计整改落实的合力还没有真正形成，审计发现问题整改不到位、不彻底的现象仍然存在。

　　解决问题的建议：区委审计委员会进一步完善审计整改的联动机制，将审计查出问题的整改，列入督查事项跟踪督办，限期完成；对整改不力、屡审屡犯的，提请区委、区政府、区审计委员会或者建议区纪检监察机关、有关主管部门约谈被审计单位的主要负责人；对机制层面的问题，加强分析研究，促进相关制度配套衔接，完善长效机制。

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