区财政局上半年财政工作规划及下一步工作安排

区财政局上半年财政工作规划及下一步工作安排

　　一、上半年财政运行情况

　　（一）公共预算收支基本情况

　　x-x月全区累计完成财政收入xxxxx万元，为年初预算的xx.x%，增长xx.xx%。其中：非税完成xxxx万元，比重为xx.xx%。从收入级次看：地方级收入完成xxxxx万元，增长xx.xx%；中央级收入完成xxxx万元，增长xxx.xx%；出口免抵退增值税xxxx万元，下降xx.xx%。

　　x-x月全区累计完成财政支出xxxxx万元，为预算（含省市追加）的xx.xx%，同比增支xxxx万元，增长xx.xx%。其中：全口径财政民生支出完成xxxxx万元，增长xx.xx%，占财政支出总额xx.xx%，比重提高了x.xx个百分点。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　x-x月全区政府性基金收入累计完成xxxx万元，减收xxxxx万元，下降xx.xx%。其中：国有土地使用权出让收入完成xxxx万元，占政府性基金收入总额xx.xx%，同比减收xxxxx万元，下降xx.xx%。

　　x-x月全区累计完成政府性基金支出xxxxx万元，减支xxxxx万元，下降xx.xx%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成xxxxx万元，占政府性基金支出总额xx.xx%，同比减支xxxxx万元，下降xx.xx%。

　　（三）社保基金预算收支情况

　　x-x月全区社会保险基金收入累计完成xxxx万元，增收xxx万元，增长xx.xx%。其中：基本养老保险基金收入完成xxxx万元，占社会保险基金收入总额xx.xx%，同比增收xxx万元，增长xx.xx%。

　　x-x月全区累计完成社会保险基金支出xxxx万元，增支xxx万元，增长xx.xx%，主要是缩短社会保险基金拨款周期所致。其中：基本养老保险基金支出完成xxxx万元，占社会保险基金支出总额xx.xx%，同比增支xxx万元，增长xx.xx%。

　　（四）公共预算收支情况分析

　　1.收入实现“双过半”，但增长仍然乏力。上半年我区财政收入面临的问题主要是增长困难、进度滞后，具体表现：一是增幅方面，上半年有一半月份收入出现下滑；二是进度方面，截至x月底，总进度虽达xx.x%，但反映收入质量的税收进度较时序低x.xx个百分点，非税托底作用明显；三是部门方面，国、地税两部门虽均实现了两位数以上增长，但进度分别较时序低x.x、x.xx个百分点。

　　2.支出保障平稳、有力，但资金调度压力大。今年以来，区财政持续加大支出保障力度，通过对部门运转与事业发展经费提前下达、优先保障，对上级转移支付指标及时调度资金安排支出，保证支付需要，财政支出运行总体稳健有序。但受民生工程提标配套增支、待遇性增支等因素影响，财政刚性支出快速增长，同时建设发展资金需求也在不断增加，导致财政资金调度十分紧张，财政运行仍然存在潜在风险。

　　二、重点工作进展情况

　　（一）加强收入征管，确保收入进度与序时同步。

　　一是及时向区工委、管委报告收入任务情况，为领导决策提供参考。

　　二是与国税、地税部门会商，及时分解落实收入任务，做到任务明确，责任到位。

　　三是积极开展税源调查，把握征管工作的主动权。

　　四是加强对重点企业和主体税种以及零散税源的征收管理。

　　五是全力做好收入调度工作，不定期召开财政工作协调会，确保财政收入按序时进度完成。

　　（二）加快推进民生工程，努力促进社会和谐。xxxx年我区实施xx项民生工程，其中：全省统一确定的民生工程xx项、区新增民生工程x项。在资金投入上，xx项民生工程共需投入资金x.xx亿元，其中：xx项省定项目应投入资金x.xx亿元，区财政应配套x.xx亿元，已足额拨付区民生办专户，保证项目顺利实施。在做好民生工程实施工作的同时，印发了《xx区xxxx年民生工程宣传方案》、《xx区xxxx年x月份民生工程集中宣传月活动实施方案》，加强民生工程政策宣传工作，提高广大群众对惠民政策的知晓度和满意度。

　　（三）大力实施农业综合开发，加快农业现代化步伐。以农业综合开发项目为手段，以孙岗土地治理项目为重点，以xx现代农业示范区为平台，坚持集中治理、规模开发的思路。结合项目区地处丘岗，岗膀田大小不均、面积不大、高低不平的现状，坚持以土地平整为重点，以水系建设为核心，实行水、田、路、渠综合治理，桥、涵、闸、站全面配套，把项目区建成“格田林网化、道路砂石化、灌溉节水化、耕作机械化、种植规模化”的高标准农田和粮食生产基地。

　　（四）加强预算管理，深化预算管理制度改革。为贯彻落实《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和新修订的《预算法》，我局全面加快了预算管理改革步伐。一是加强制度建设。二是实施流程再造。三是深化国库集中支付。四是严格债务管理。五是开展存量资金清理。六是加快财政信息化建设。

　　（五）加强财政监督，提高财政管理水平。一是创新财政监督方式，促进财政监督职能转变。二是严格依法行政，规范监督程序。三是要加强协调配合，形成监管合力。四是重视问题整改，确保监管实效。

　　（六）加快融资平台建设，促进区域经济发展。一是盘活整合全区范围内行政事业性资产。二是整合、经营、管理好各投融资平台，做强做大承贷主体。三是整合xx公司。四是建立健全政府债务偿债机制，防范政府性债务风险。

　　三、存在的主要问题

　　当前我区财政的突出问题表现在：

　　一是财政体制不顺的问题依然存在；

　　二是支出呈刚性增长，财政收支矛盾较为突出；

　　三是财政收入面临“稳增长”和“优结构”的双重挑战；

　　四是资金调度困难。

　　四、下一步工作安排

　　（一）强化收入征管调度。坚持以组织收入为中心，硬化征管部门责任，突出税源调查分析、重点企业动态监控、重点行业秩序整顿、协税护税综合治税等具体举措，切实做到“以旬保月、以月保季、以季保年”。一是抓调度管理。二是抓综合治税。三是抓培植财源。

　　（二）加大重点工作推进力度。加快民生工程实施进度，保证按时完工和工程质量。认真落实民生工程“回头看”，积极探索了民生工程建后管养政府购买服务新机制。加大社会保障力度，落实好城乡居民最低生活保障、城镇居民基本医疗保险、新型农村医疗保险、城乡居民养老保险等各项社会保障政策。继续做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目工作，强力推进涉农资金整合落实，支持美好乡村建设。加快农业综合开发步伐，确保项目尽早实现效益。

　　（三）加快信息化系统建设步伐。重点是加快推进财政一体化管理平台剩余模块的部署实施工作，并在实施既定计划内各功能模块的基础上，研究实施信息化建设向非税收入征管等其他财政管理领域拓展延伸与互联互通问题。

　　（四）启动xxxx年预算编制工作。按照省市xxxx年度预算编制工作要求，认真做好预算政策调研、预算方案拟定、预算编制部署与编报审核等各阶段工作。适时启动中期财政规划与部门预算滚动规划编制试点，推动建立预算跨年度综合平衡机制。

　　（五）持续推进财政存量资金盘活。当前我区财政存量资金盘活工作步入攻坚期，必须按照国务院和上级财政部门要求扎实深入推进，切实发挥财政资金效益。下一步，要督促加快财政存量资金支出进度；加大统筹使用力度，严格按照时间节点要求落实存量资金统筹政策。

　　（六）全面落实财税制度改革。进一步完善部门综合预算改革，实施财政科学化、精细化管理，提高预算支出执行的约束力；健全财政预算体系，严格预算编制程序，提高预算支出执行的约束力，提高预算执行透明度；不断提高国库集中支付效率和财政资金直接支付比例，保证财政资金安全。制定完善政府购买服务相关制度，加大政府购买服务力度。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化乡镇财政资金监管，扩大绩效评价的领域和范围。